外籍人员报送应该填写哪些信息

外籍人附加信息中：

「其他证照类型」、「其他证照号码」规则

1. 当“证照类型”选择为如下类型时：外国人永久居留身份证、外国人工作许可证（A类）、外国人工作许可证（B类）、外国人工作许可证（C类）、本项内容为必填项，且只能选择为“外国护照”

2. 当“证照类型”选择为“港澳居民居住证”时，本项内容为必填项，且只能选择为“港澳居民来往内地通行证”

3. 当“证照类型”选择为“台湾居民居住证”时，本项内容为必填项，且只能选择为“台湾居民来往大陆通行证”

4. 当证照类型选择“中国护照”、“港澳居民来往内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”、“外国护照”时，其他证照类型可选项中增加对应的照证类型可选项，如“外国护照”，则“其他证照类型”下拉项中也有“外国护照”，同时对应的号码规则仍有校验。非必填（用于更换护照）

「出生国家(地区)」

外籍人必填

「涉税事由」

外籍人必填

「首次入境时间」、「预计离境时间」

「任职受雇从业类型」为“雇员”时必填

台湾人员示例

人员报送时，提示人员重复

例如线下用英文名做的人员报送，系统用中文名做了报送，会提示人员重复，需要根据提示信息，线下到税局大厅做人员并档管理

计算时，提示“报税主体信息校验有误，影响个税计算，请先处理”

遇到以上错误，可能有几种情况

1. 人员所属的报税主体存在验证失败，或近期修改了申报密码，此时需要重新验证报税主体

2. 人员同步之后，才创建的报税主体，导致人员没有被报送，此时可以重新同步人员触发报送

计算后，全员累计收入等个税相关字段全部为0

检查核算规则中，个税申报相关的配置，「收入」是否配置了对应的项目

eg：正常工资薪金

个税计算后，个别人累计收入为0

由于上月个税没有完成申报，因此获取不到

计算后，累计减除费用不符合预期，多5000or少5000

检查人员报送信息中的「任职受雇从业日期」

减除费用的计算逻辑为：从「任职受雇从业日期」到「个税所属期」，每个月累计5000

系统会按规则给出默认值，当不符合预期时可以在人员报送中调整，后续月份以调整的为准

离职月份个税金额突然增高

检查专项附加扣除、累计减除费用，和上月对比有没有不同

有可能人员离职月，已入职其他企业，专项附加扣除主体已切换，将导致在当前主体不再享受扣除，个税升高

个税计算后，专项附加扣除数据与线下不一致

情况一：

验算以往月份数据，员工后续申请了新的专项附加扣除，导致了当前获取到的专项附加扣除数据更多

情况二：

与员工确认专项附加扣除是否已到期，客户端中未更新，导致线上线下不一致

情况三：

人员在Moka系统中的法人主体和线下客户端不一样，可能是客户调整了人员合同，但是没有重新同步人员，重新同步后重新计算即可

个税计算后，实际预缴税额与线下不一致

情况一：

检查累计减除费用是否一致，同时检查人员报送信息中的「任职受雇从业日期」

情况二：

检查专项扣除是否一致，个人医疗（可能存在需要包含个人大病保险的情况）、个人养老、个人失业、个人公积金，核算规则中配置的工资项目是否正确

情况三：

检查专项附加扣除，员工可能计算过程中，申请或更新了专项附加扣除信息

情况四：

检查核算规则中的「本期收入」，配置的工资项目是否符合预期

个税计算后，累计收入额（截止上月）与线下不一致

情况一：

检查人员法人公司是否与线下一致，人员可能存在换签，系统中或线下有一方主体维护的有问题

情况二：

检查人员缴税类型是否与线下一致

情况三：

检查核算规则中的「本期收入」，是否配置了对应的收入项目，若未配置，累计收入（截止上月）结果为0

个税计算后，累计应纳税所得额与线下不一致

情况一：

检查核算规则中，是否配置了「本期免税收入」、「其他」、「准予扣除的捐赠额」，如果配置了这些项目，将在应纳税所得额中减掉

个税申报时，提示“全员明细检查错误”

情况一：

检查是否有报送失败的人员，根据报送失败原因调整后，重新报送，报送成功后重新申报

在线缴款时，提示“初始化三方协议失败误”

情况一：

由于三方协议线下更新或者过期导致，可在报税主体管理中，找到当前主体，重新编辑发起验证，成功后重新缴款